会议现场
3月28日上午，学校在行健楼B501会议室召开内部控制领导小组2024年第一次会议，内部控制领导小组组长、校长宋学锋，副组长、副校长李强出席会议，内部控制领导小组成员单位负责人及相关工作人员参加会议。
会议听取了审计处关于学校2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的汇报，内部控制领导小组各成员单位对相关情况进行了补充。经研究，会议审议通过了《中国矿业大学2023年度行政事业单位内部控制报告》和《中国矿业大学2023年度风险评估及内部控制评价报告》，并要求审计处根据会议讨论情况，对报告进行修改完善后上报。
宋学锋指出，学校自开展内部控制体系建设以来取得了丰硕的成果，构建了较为完善的内部控制体系，同时在某些领域还存在一定的完善空间，针对后续内部控制工作开展提出三点要求：一是要进一步提高对内部控制的认识，将内部控制和风险防控意识贯穿于实际业务，切实增强内部控制工作的责任感、使命感；二是要注重结果分析应用，各单位要结合内外部监督反映的突出问题和薄弱环节，剖析问题根源，加强横向协同，一体推进内部控制问题整改；三是各业务主责部门要做好内部控制的执行与监督，及时发现内部控制建设及执行方面的短板，不断完善制度，优化业务流程，防范和化解潜在风险。
